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Informes auditoria internas

2025

Informe Auditoria a la ejecución contractual de los contratos

Informe Auditoria al proceso de Gestión de Talento Humano

Informe Auditoria al proceso de Gestión de Bienes y Servicios

Informe Auditoría al Proceso de Gestión del Conflicto Jurídico con énfasis en el trámite de indemnización de perjuicios a las víctimas

Anexo N3 Listado de Actas Gestion de Asesoría Legal EPON y EPOT

Informe de Auditoria al Proceso de Gestion Asesoria legal GAL-P01-V003

Informe de Auditoria al Proceso de Control Interno Disciplinario

Informe de Auditoria al proceso de gestión de información – gobernanza de datos litigiosos

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica-P-DPE-2025

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera

Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG

2024

Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión de Tecnología de la Información

Informe de Auditoria al Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información

Informe Auditoria al Proceso de Gestión Contractual

Informe de auditoría al proceso de gestión de talento humano

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera (A-P-GF-01-2024)

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Legal

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión de Competencias de Defensa Jurídica

Informe de Auditoria a los Procesos de Control de la Gestión y Mejora Continua

Informe de Auditoria Especial a la Gestión documental de la Contratación realizada en la Agencia con recursos de la Nación y BID

2023

Informe de Auditoria a la Gestión y Restauración de Copias de Seguridad de los sistemas de información

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Bienes y Servicios A-P-GBS-2023

Informe de Auditoría al Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Documental

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Contractual

Informe de Auditoría al Plan de Tratamiento de Riesgo de Privacidad y Seguridad de la Información

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Información de Defensa Jurídica del Estado 2023

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Financiera

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Financiera del segundo semestre 2023

Anexo

Informe de Auditoria al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Informe de Auditoria al Proceso de Direccionamiento Estratégico 2023

Informe de Auditoria al Proceso Conflicto Jurídico

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones

Informe de Auditoria al proceso de Gestion de Talento Humano

Informe de auditoria al proceso de gestion de asesoría legal

2022

Informe de Auditoría al proceso de gestión financiera (A-P-GF-02-22)

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información (A-P-GTI-22)

Auditoria al proceso de Control Interno Disciplinario (A-P-CID-2022)

Auditoria especial al Programa BID (AE-BID-2022)

Informe de Auditoria al proceso de Gestión Documental (A-P-GD-22)

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (A-P-GTH-SGSST)

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión de Conflicto Jurídico - Dirección de Defensa Jurídica Nacional (A-P-GCJ-22)

Auditoría a los Proceso Control de la Gestión y Mejora Continua (A-P-CG-MC-2022)

Auditoria al proceso de gestión financiera (A-P-GF-01-22)

Auditoria al proceso de gestión contractual (A-P-GC-22)

Informe de Auditoria al proceso de Gestión Información de Defensa Jurídica del Estado (A-P-GID-2022)

Auditoria al Proceso de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica (A-P-GPD-2022)

2021

Informe de Auditoria al proceso de gestión financiera (A-P-GF-02-21)

Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información (A-P-GTI-01-21)

Informe de auditoria al proceso de gestión de bienes y servicios (A-P-GBS-21)

Informe de auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (A-P-GTH-SGSST-21)

Informe de auditoria al proceso de gestión financiera (A-P-GF-21)

Informe de auditoria al proceso de gestión legal (A-P-GL-21)

Informe de auditoria al proceso de gestión de información de defensa jurídica (A-P-GID-21)

Informe de auditoria al proceso de Gestión Documental A-P-GD-21

Informe de auditoria al proceso de direccionamiento estratégico (A-P-DE-21)

Informe de Auditoria Especial al Programa de fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, financiado con préstamo del BID. (AE-BID-21)

Informe de Auditoría a los Procesos de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica (GPDJ) y de Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica (GCDJ) (A-P-GPD-GCID-21)

Informe de auditoria al proceso de Gestión con grupos de interés y comunicaciones (A-P-GIC-21)

2020

Informe de auditoria al proceso de gestión financiera A-P-GF-02-20

Informe de auditoria al proceso de gestión de tecnología de la información A-P.GTI-01-20

Procedimiento Supervisión de Contratos – GC-P-04 (A-P-GC-02-20)

Informe de auditoria al proceso de gestión de talento humano y sst A-P-GTH-01-20

Informe de auditoria al proceso de Control Interno Disciplinario

Auditoria al proceso de Gestión Financiera (A-P-GF-01-20)

Auditoria al proceso de información de defensa jurídica (A-P-GIDJ-01-20)

Informe de auditoria al proceso de gestión contractual (A-P-GC-01-20)

Informe de Auditoria al proceso de Gestión de Conflicto Juridico (A-P-GCJ-01

Informe de auditoria especial al procedimiento de comisión de servicio, desplazamiento y gastos de viaje (AE-P-CG-01-20)

Auditoria al proceso de Control de la Gestión (A-P-CG-01-20)

2019

Informe de Auditoria al proceso de Gestión Financiera A-P-GF-02-20

Informe de auditoria al proceso de gestión de bienes y servicios (A-P-GBS-01-19)

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Contractual A-P-GC-02-19

Auditoria al Proceso de Mejora Continua A-P-MC-01-19

Auditoria al Proceso de Gestión de Competencias A-P-GCDJ-01-19

Informe Auditoria Gestión de tecnologías de la información - A-P-GTI-01-19

Informe de Auditoria Referencia A-P-GF-01-19

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual A-P-GC-01-19

Informe de Auditoria especial incidente e-KOGUI AE-P-GI-01-19

Informe de Auditoria al proceso de Gestión Información de Defensa Jurídica del Estado A-P-GIDJ-01-19

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Legal de referencia AE-P-GL-01

Informe de Auditoría Especial al Proceso de Gestión Legal de referencia AE-P-GL-01

"Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Documental de referencia A-P-GD-01-19

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión del Conflicto Jurídico Referencia A-P-GCJ-01-19

2018

Auditoría al Proceso de Gestión del Conflicto Jurídico Referencia A-P-GCJ-01

Informe del Auditoría Gestión Documental Referencia A-P-GD-01

Informe de Auditoría Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-P-GF-SIC-01

Informe de Auditoría Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-P-GF-SIC-02

Informe de Auditoría Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información Referencia A-P-GTI-01

Informe de Auditoría al Proceso de Control Interno Disciplinario Referencia A-CID-C-0101

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual Referencia A-P-GC-01

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual A-P-GC-01-19

Informe auditoria proceso control gestion A-P-CG-01

Informe de Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico Referencia A-P-DE-01

2017

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual - A-P-GC-01

Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información Referencia A-P-GTI-01

Informe de Auditoría a los Procesos de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica Referencia A-PGP-01 y Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica Referencia A-P-GCI-01

Informe del Auditoría Gestión de Bienes y Servicios Referencia A-P-GBS-01

Informe de Auditoría al proceso de Gestión Legal con Referencia A-P-GL-01

Informe de Auditoría Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-GF-SIC-01

Informe de Auditoría Gestión Documental Referencia A-P-GD-01

Informe de Auditoría al Proceso de Talento Humano Referencia A-P-GH-01

Informe de Auditoría Gestión del Conflicto Jurídico Referencia A-P-GL-01

Informe de Auditoría Gestión de Información de Defensa Jurídica Referencia A-P-GIDJ-01

Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano Referencia A-P-GTH-01

2016

Informe de Auditoría Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable A-GF-SIC-01

Informe de Auditoría Proceso de Gestión de Bienes y Servicios A-P-GBS-01

Informe de Auditoría Proceso de Gestión Contractual A-P-GC-01

Informe de Auditoría Gestión del Sistema Único de Actividad Litigiosa del Estado A-P-GS-01

Informe de Auditoría Proceso de Gestión Documental A-P-GD-01

Informe de Auditoría Proceso de Mejora Continua A-P-MC-01

Informe de Auditoría Gestión de Tecnologías de la Información A-P-GTI-01

Informe de Auditoría al proceso de Gestión Legal A-P-GL-01

Informe de Auditoría Talento Humano A-P-GH-01

Informe de Auditoría Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-GF-SIC-02

Informe de Auditoría Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-GF-SIC-02

2015

Informe Auditoría Proceso de Mejora Continua Referencia A-P-MC-01

Informe Auditoría Gestión Grupo de Interés y Comunicaciones Referencia A-P-GIC-01

Informe de Auditoría Proceso de Gestión Contractual A-P-GC-01

Informe Auditoría Gestión de Información de Defensa Jurídica Referencia A-P-GIDJ-01

Informe Auditoría Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa jurídica Referencia A-P-GCI-01

Informe Auditoria Gestión del Conflicto jurídico Ref A-P-GCJ-01

Informe Auditoría Gestión Financiera Referencia A-G-SIC-CIC-01

Informe de Auditoria Proceso de Direccionamiento Estrategíco A-MC-SIGI-02

Informe de Auditoría Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable

2014

Informe de Auditoría Tecnologías de la Información - Diagnóstico Fase II Informe de Auditoria

Informe de Auditoria Informe de Auditoría Rendición de Cuentas

Informe de Auditoria Gestión Institucional

Informe Auditoria Reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Informe Auditoría Control Interno Contable

Informe Auditoría Gestión Contractual

Informe Auditoría Gestión Documental

Informe Auditoría Talento Humano

Informe de Auditoría Atención al Ciudadano

Informe de Auditoría Tecnologías de la Información

Informe de Auditoría Diagnostico Controles Generales de Tecnología

Informe del Proceso de Mejora Continua

Informe de Auditoría Proceso de Gestión ContractualInforme de Auditoría Proceso de Gestión Contractual

Informe de auditoría Sistema Información Contable A-GF-SIC-02

Informe de Auditoría Sistema Información Contable, Presupuestal y Financiero

Informe de Auditoría Control Interno Contable y Presupuestal